Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 785

РЕШЕНИЕ № 785

2010-07-30

Р Е Ш Е Н И Е

№ 785

Гр.Гулянци, 30.07.2010 г.

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на Община Гулянци за първото шестмесечие на 2010 г

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА : Кмета на Общината

НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ НА 30.07.2010 г., ПРОТОКОЛ № 47

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ

НА ОСНОВАНИЕ : чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.5 ал.1 т.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Гулянци за първото шестмесечие на 2010 година.

ПОКАЗАТЕЛИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			ДОФИНАНСИРАНЕ					ВСИЧКО
	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.	ПЛАН	ОТЧЕТ		% ИЗП		ПЛАН	ОТЧЕТ	% ИЗП.
ПРИХОДИ
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
ДДФЛ-оконч. год. патентен данък				10000	9149	91,5						10000	9149	91,5
Данък върху недвижимите имоти				70000	41952	59,9						70000	41952	59,9
Данък върху превозните средства				60000	34577	57,6						60000	34577	57,6
Данък при придоб. на имущества				106815	52531	49,2						106815	52531	49,2
Други данъци				2000	482	24,1						2000	482	24,1
Всичко имуществени данъци				248815	138691	55,7						248815	138691	55,7
ІІ. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Нетни прих. от продажба				20000	-	-						20000	-	-
Приходи от наем на имущества				30000	14376	47,9						30000	14376	47,9
Приходи от наем на земя				60000	22250	37,1						60000	22250	37,1
Приходи от лихви				-	778	-						-	778	-
Такси за детски гради				30000	17834	59,5						30000	17834	59,5
Такси за детски ясли				500	393	78,6						500	393	78,6
Такси за ДСПатротаж				110000	53193	48,4						110000	53193	48,4
Такси за ползванена пазари				2000	858	42,9						2000	858	42,9
Такси за битови отпадъци				154000	118132	76,7						154000	118132	76,7
Такси за технически услуги				23610	5580	23,6						23610	5580	23,6
Такси за административни услуги				90000	35649	39,6						90000	35649	39,6
Откупуване на гробни места				-	90	-						-	90	-
За притежаване на куче				1500	688	45,9						1500	688	45,9
Други общински такси				10000	5285	52,9						10000	5285	52,9
Глоби,санкции , наказателни постановления				2000	585	29,3						2000	585	29,3
Други неданъчни приходи				10000	1552	15,52						10000	1552	15,52
Внесен данък върху приходи наем на имущ.				-1800	-550	-						-1800	-550	-
Приходи от продажба на сгради				-	-	-						-	-	-
Приходи от продажби на ДМА				-	-	-						-	-	-
Приходи от продажба на НДА				70000	-	-						70000	-	-
Приходи от продажба на земя				81390	4340	5,3						81390	4340	5,3
Помощи, дарения и други				200	200	100,0						200	200	100,0
Всичко неданъчни приходи				693400	281233	40,6						693400	281233	40,6
Всичко приход І + ІІ				942215	419924	44,6						942215	419924	44,6
ІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ
Обща допълваща субсидия	2625725	1434044	54,6									2625725	1434044	54,6
Обща изравнителна субсидия				827300	419525	50,7						827300	419525	50,7
Целева субсидия за КР	83400	-	-	104000	93589	90,0						187400	93589	49,94
Други целеви трансфери - 3118	160	160	100,									160	160	100,0
Други целеви трансфери - 3128	65404	42973	65,7									65404	42973	65,7
Всичко взаимоотношения с ЦБ	2774689	1477177	53,2	931300	513114	55,1						3705989	1990291	53,7
ІV. ТРАНСФЕРИ	88796	88796	100,	4919	4919	100,0						93715	93715	100,0
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛ. ЗАЕМИ				-24000	-24000	-						-24000	-24000	-
VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	709468	709468	100	359938	363565							1069406	1073033	100,3
Временно съхранявани средства					3627								3627
Преходен остатък	709468	709468	100,	359938	359938	100,0						1069406	1069406	100,0
Всичко приходи по бюджета	3572953	2275441	63,7	2214372	1277522	57,7						5787325	3552963	61,4
ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА
Заплати на персонала	1803065	874091	48,5	280675	132658	47,3	45580		16040		35,2	2129320	1022789	48,1
Други възнаграждения и плащан.	229592	139961	61,0	205550	99290	48,3	1410		392		27,8	436552	239643	54,9
Соц. осигуровки от раб-л за ДОО	230308	109872	47,7	47390	22741	48,0	5545		1871		33,7	283243	134484	47,5
Осигурителни вноски за УПФ	42987	19159	44,6	-	-	-	440		-		-	43427	19159	44,1
Здравно осиг. вноски от раб-л	98543	50053	50,8	20923	10938	52,3	2270		787		34,7	121736	61778	50,7
ДЗПО	28582	14128	49,4	6250	3072	49,1	400		99		24,7	35232	17299	49,1
- храна	68126	22506	33,3	147200	70305	47,8	-					215326	92811	43,1
- медикаменти	1800	1823	101,	-	-	-	-					1800	1823	101,2
- постелен инвентар и облекло	20902	14500	69,4	27380	22364	81,7	720		720		100,0	49002	37584	76,7
- учебно и научно-изслед. разходи	29381	13509	46,0	3000	-	-	-					32381	13509	41,7
- материали	130259	10702	8,2	119837	76261	63,6	7570		2925		38,6	257666	89888	34,9
- вода, горива и енергия	123704	96292	77,8	326680	203606	62,3	26597		6821		25,6	476981	306719	64,3
- разходи за външни услуги	48684	22821	46,9	358105	169646	47,4	6025		2073		34,4	412814	194540	47,1
- текущ ремонт	9589	-	-	12300		-	1500					23389	-	-
- командировки	3540	1450	41,0	16700	8486	50,8	700					20940	9936	47,4
- платени данъци / автомобили /	-	-	-	3000	2372	79,0	-					3000	2372	79,1
- разходи за застраховки	2130	1420	66,7	8000	4394	54,9	3500					13630	5814	42,6
- глоби и неустойки, нак. лихви	-	-	-	-	51	-	-						51	-
- други некласифицирани разходи	5685	8126	143,	20325	11329	55,7	-					26010	19455	74,8
- Стипендии	17974	7368	41,0	-	-	-	-					17974	7368	41,0
- Обезщетения и помощи	26706	7607	28,5	10000	6975	69,8	-					36706	14582	39,7
- Субсидии за спортна дейност и транспорт,болници	6664	3332	50,0	90000			-					96664	3332	3,4
- Субс. за чит.,спортни клубове	109405	54604	49,9	11500	9630	83,7	-					120905	64234	53,1
- Членски внос				5100	5113	100,2	-					5100	5113	100,2
- Основен ремонт на ДМА	500110	401285	80,2	296854	138117	46,5	16960					813924	539402	66,3
- Придобиване на ДМА	7500			78386	62990	80,4	-					85886	62990	73,3
- Резерв	27717			-	-	-	-					27717	-	-
Всичко разходи по бюджета	3572953	1874609	52,5	2095155	1060338	50,6	119217		31728		26,6	5787325	2966675	51,3
ПО ДЕЙНОСТИ НА БЮДЖЕТА
Дейности по изборите	260	-		-	-		-					260
Общинска администрация	656500	319629	48,7	392600	196486	50,0	15390		7645		49,7	1064490	523760	49,2
Общински съвети	-	-	-	86620	44007	50,8	-		-			86620	44007	50,8
Други дейности по отбраната	60054	17731	29,5	-			-		-			60054	17731	29,5
ДДВСигурност	18875	528	2,8	-			-		-			18875	528	2,8
ОМП	1000	-	-	-			-		-			1000	-
Прев.дейност за ЛПСБА	5422	3200	59,0	-			-		-			5422	3200	59,0
Ликвидиране на посл. от СБА	14829	-	-	-			-		-			14829	-
Доброволни формирования за защита при бедствия	578			-			-		-			578
ЦДГ и ОДЗ	475980	245208	51,5	323251	156053	48,3	-		-			799231	401261	50,2
Общообразователни училища	1897183	1034775	54,5	-			61612		8598		14,0	1958795	1043373	53,3
Столове	-	-	-	84460	40387	47,8	-		-			84460	40387	47,8
Други дейности по образованието	34490	34490	100,	-			42215		15485		36,7	76705	49975	65,2
Извънучилищна дейност	23638	3713	15,7	-			-		-			23638	3713	15,7
Детски ясли,детски кухни и яслени групи към ОДЗ	74145	30139	40,6	6180	3399	55,0	-		-			80325	33538	41,8
Здравни кабинети в детски градини и училища	42544	19197	45,1	-	-		-		-			42544	19197	45,1
Други дейности по здравеопазването	1825	4315	236,	6160	2646	43,0	-		-			7985	6961	43,0
Общински болници	-	-	-	90000	-		-		-			90000	-
Домашен социален патронаж	-			246215	120862	49,1	-		-			246215	120862	49,1
Клубове на пенсионера	-			17560	9356	53,3	-		-			17560	9356	53,3
Програми за временна заетост	88536	88283	99,7	6400	1736	27,1	-		-			94936	90019	94,8
Други служби и дейности по осигуряването	26706	7607	28,5	-			-		-			26706	7607	28,5
Водоснабдяване и канализация	-			2095	-		-		-			2095	-
Осветление улици и площади	-			99830	64458	64,6	-		-			99830	64458	64,6
Озеленяване	-			21000	8317	39,6	-		-			21000	8317	39,6
Чистота	-			229386	130687	57,0	-		-			229386	130687	57,0
Спорт за всички	652	53	8,1	-	-		-		-			652	53	8,1
Спортни бази	-			16500	12518	75,9	-		-			16500	12518	75,9
Читалища	109405	54604	49,9	-			-		-			109405	54604	49,9
Други дейности по културата	2100			-			-		-			2100	-
Музеи	-			3000	2982	99,4	-		-			3000	2982	99,4
Радиотранслационни възли	-			8600	1320	15,4	-		-			8600	1320	15,4
Обредни домове и зали	-			30900	2283	7,4	-					30900	2283	7,4
Др. дейн. по селско и горско стоп.	-			10000	7440	74,4	-		-			10000	7440	74,4
Ремонт и поддържане пътища	-			178113	146542	82,3	-		-			178113	146542	82,3
Други дейности по транспорта	6664	3332	50,0	-	-		-		-			6664	3332	50,0
Други дейности по икономиката	3850	7805	203,	236285	108859	46,1	-		-			240135	116664	48,1
Резерв	27717	-		-	-		-		-			27717	-
Всичко разходи по бюджета	3572953	1874609	52,5	2095155	1060338	50,6	119217		31728		26,6	5787325	2966675	51,3
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ
Община Гулянци -собств.бюдж.	1592582	892471	56,0	1676950	832470	49,6	66580		19006		28,5	3336112	1743947	52,3
Кметство Брест	163413	80248	49,1	157510	96039	60,9						320923	176287	54,9
Кметство Гиген	104048	56277	54,1	54045	25441	47,1	8485		4124		48,6	166578	85842	51,5
Кметство Долни Вит	46122	25975	56,3	22550	8839	39,7						68672	34814	50,7
Кметство Дъбован	44783	25189	56,2	25310	14906	58,9						70093	40095	57,2
Кметство Загражден	25235	12473	49,4	12785	5331	41,7						38020	17804	46,8
Кметство Искър	26338	14576	55,3	11785	8466	71,8						38123	23042	60,0
Кметство Крета	25459	13154	51,7	10285	4747	46,1						35744	17901	50,1
Кметство Ленково	25653	13004	50,7	13860	5307	38,3						39513	18311	46,3
Кметство Милковица	93410	48363	51,7	45755	22560	49,3						139165	70923	50,9
Кметство Сомовит	52947	27841	52,6	29875	19527	65,4						82822	47368	57,2
Кметство Шияково	48394	27739	57,3	20885	10705	51,3						69279	38444	55,5
СОУ " Христо Смирненски "	711663	351327	49,4	4620	2277	49,3	5605					721888	353604	49,0
ОУ "Христо Ботев" - с.Брест	161133	72775	45,2	2900	1020	35,2	15855					179888	73795	41,0
СОУ "Асен Златаров " - с.Гиген	299828	134917	45,0	3020	-		7488					310336	134917	43,4
ОУ " Христо Ботев " с.Милковица	151945	78280	51,5	3020	2703	89,5	15204		8598		56,6	170169	89581	52,6
Всичко разходи по бюджета	3572953	1874609	52,5	2095155	1060338	50,6	119217		31728		26,6	5787325	2966675	51,3

От данните е видно , че плана за приходите е изпълнен добре. В условията на криза, изпълнението на плана за собствените приходи в абсолютни цифри е 419 924 лв, при годишен план 942 215 лв, което представлява 44,6 %. На фона на общото изпълнение, имуществените и други данъци са 55.7 % изпълнение, общинските такси - 56.4 %, приходите и доходите от собственост - 34.0 %, постъпленията от продажби на нефинансови активи - 2.8 %. Изключително слабо е изпълнението от приходи от продажба на земя, при планирани 81 390 лв продажбите са едва 4340 лв. До момента от планираните приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи за 70 000 лв не е постъпила никаква сума.

За полугодието на 2010 година бяха изпратени 134 бр. покани за доброволно плащане на длъжници на общината, съставени бяха 24 бр. акта за установяване на задължения. Проверени бяха всички търговки обекти на територията на общината като се дадоха предписания по Закона за защита на потребителите и бяха констатирани случаи, в които не беше декларирана патентна дейност, за което се съставиха актове за нарушения и събран патентен данък.

Кредитите по бюджета за шестмесечието се усвояват сравнително добре. Не са констатирани съществени нарушения на финансовата дисциплина в резултат на провеждания контрол по разходване на бюджетните средства. Прилага се режим на икономии.

Извънбюджетни сметки и фондове :

НАИМЕНОВАНИЕ	Салдо на 01.01.2010г.	Приходи за шестмес.	Приходи всичко	Разходи	Наличност на 30.06.2010г.
Сметка 7444
Фонд за покриване на разходи от приватизация	607		607		607
Фонд за инвестиции и ДМА	8		8		8
Сметка 7443
Проект "Лидер"	267	24000	24267	20202	4065
Проект "Улично осветление"		803847	803847	73997	729850
Проект "Благоустр. на площади"		799428	799428	48446	750982
В С И Ч К О :	882	1627275	1628157	142645	1485512

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:......../п/.........

/Ем.Петрушева/

РЕШЕНИЕ № 785

2010-07-30

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИХОДИ

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

ІІ. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Нетни прих. от продажба

Всичко неданъчни приходи

ІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

Всичко взаимоотношения с ЦБ

ІV. ТРАНСФЕРИ

V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛ. ЗАЕМИ

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА

Временно съхранявани средства

Всичко разходи по бюджета

ПО ДЕЙНОСТИ НА БЮДЖЕТА

Всичко разходи по бюджета

СОУ "Асен Златаров " - с.Гиген

ОУ " Христо Ботев " с.Милковица

Всичко разходи по бюджета